Hieronder volgt een totaaloverzicht 'Nieuw beleid ontwikkelingen, voornemens en ambities en heroverwegingen'.
Totaal Nieuw Beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen 2026-2029 | |||||
Begroting | Meerjarenraming | ||||
Bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | |||||
Lasten | -3.521 | -3.248 | -3.708 | -5.547 | |
Baten | -1.188 | -2.458 | -1.289 | 347 | |
Geraamd resultaat nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | -4.710 | -5.706 | -4.997 | -5.200 | |
In de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn per programma het nieuwe beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen beschreven en opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar het programmaplan van deze begroting.
Samengevat betreft het de volgende ontwikkelingen, voornemens en ambities en heroverwegingen:
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
- Communicatie en participatie
- Gemeentelijke bijdrage aan PFO Ruimte
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
- Jeugdboa
Programma 3 Fysieke Leefomgeving
- Actualisatie omgevingsvisie
- IBOR - Monitoren en kappen essen
- IBOR - Vervangen bomen
- IBOR - Vervangen heesters
- IBOR - Vervangen plantvakken
- Speelruimteplan
- Prullenbakvergoeding opnemen in begroting
- Structureel verlagen budget voor gladheidsbestrijding
- Formatie duurzaamheid dekken uit Rijksmiddelen
- Vergunningverlenings-, Toezicht- en Handhavingstaken versoberen
Programma 4 Economie
- Projectkosten dijkversterking (Gastvrije Waaldijk) laten vrijvallen
- Stoppen met Regionaal Stimuleringsfonds (RSF)
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet
- Bijstelling structurele ramingen bijzondere bijstand, kinderopvang en subsidiebudget kunst en cultuur
- Inzet GALA-middelen voor Kansrijke Start
- Structureel toeschrijven van (meer)kosten aan onderwijsachterstandenbeleid
- Jeugdzorg met verblijf incidenteel in plaats van structureel ramen
- Ombuigingen opnemen voor de Wmo vanaf 2028
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn
- Bijstelling structurele ramingen bijzondere bijstand, kinderopvang en subsidiebudget kunst en cultuur
- Verordening leerlingenvervoer/efficiëntere organisatie
- Structureel toeschrijven van (meer)kosten aan onderwijsachterstandenbeleid
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschapsbelasting, Onvoorzien
- Verlagen stelpost onvoorzien
- Stelpost algemene uitkering gemeentefonds in relatie tot groeigemeente
- Stelpost onderuitputting BTW-compensatiefonds ophogen van 100.000 naar 250.000
- VNG Risicobeheerfonds
- Strategische adviescapaciteit verminderen
- Vacatureruimte schrappen
- Efficiencyslag ondersteuning en administratie
- Schrappen budget Traineeship Rivierenland
- Vacatureruimte garantiebaan schrappen
- Beperken inhuur - schrappen wendbaarheidsbudget
- Verhogen verblijfsbelasting
- Verhogen leges (kostendekkendheid)
- Doorontwikkelen projectmatig werken - opzet projectenbureau
- Taakstellende bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen
Overige ontwikkelingen die als 'Nieuw beleid' bij deze begroting zijn ingezet of verwerkt
Het betreft de volgende zaken:
- Effecten meicirculaire 2025
- Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges voor 2025
- Actualisatie financieringspositie
- AVRI frictiekosten - terughalen beeldbepalende beheergroentaken
- Uitwerking motie basisonderwijs Kesteren
- Programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2026
- Effecten raadsbesluiten gemeenteraad van september 2025
- Riolering Walenhoekseweg Ochten
- Renovatie sportvelden 2026-2029
Toelichting op de actualisatie urencalculatie en kostendekkendheid leges
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden. De verschuivingen van alle ambtelijke uren, inclusief bijstelling van de terugverdiencapaciteit en de hieraan gekoppelde flexibele schil van personeel, heeft een financieel gering effect over alle programma's.
Daarnaast is de kostendekkendheid van leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het financieel effect van de bijstellingen leges en samenhangende lasten hebben geresulteerd in een voordeel van afgerond € 180.000. Dit heeft voor het grootste deel betrekking op een verwachte stijging van de leges bouwvergunningen. Tevens is in het onderdeel kostendekkendheid leges de ombuiging geëffectueerd van € 90.000 op het onderdeel telecommunicatiewet (leidingen en kabels).
Programma/overzicht | Bedrag | Voordelig/nadelig |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | 103.000 | Nadelig |
Programma 2 Openbare orde en veiligheid | 88.000 | Voordelig |
Programma 3 Fysieke leefomgeving | 13.000 | Voordelig |
Programma 4 Economie | 11.000 | Nadelig |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | 114.000 | Voordelig |
Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn | 85.000 | Nadelig |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 164.000 | Voordelig |
Totaal | 180.000 | Voordelig |
In deze begroting nemen, onder het hoofdstuk nieuw beleid, ontwikkelingen, voornemens en ambities en heroverwegingen, de lasten totaal af met € 3.521.000 in het jaar 2026, € 3.248.000 in het jaar 2027, € 3.708.000 in het jaar 2028 en € 5.547.000 in het jaar 2029. Daarnaast nemen de baten in totaal toe met € 1.1880.000 in 2026, € 2.458.000 in 2027 en € 1.289.000 in 2028. De baten nemen af met € 347.000 in 2029.
Onze financiële positie verbetert met deze ontwikkelingen fors van € 4,7 miljoen in 2026 en oplopend naar € 5,2 miljoen in 2029.