Lasten en baten per programma/taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | ||
0.1 | Bestuur | 2.175 | -10 | 2.165 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.421 | -725 | 696 | |
1 | Bestuur en dienstverlening | 3.596 | -735 | 2.862 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.294 | 0 | 2.294 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.088 | -9 | 1.079 | |
2 | Openbare orde en veiligheid | 3.382 | -9 | 3.373 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 520 | -59 | 461 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.811 | -383 | 3.428 | |
2.2 | Parkeren | 50 | 0 | 50 | |
2.3 | Recreatieve havens | 5 | 0 | 5 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 189 | -68 | 121 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 72 | -8 | 64 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.580 | -211 | 2.369 | |
7.2 | Riolering | 2.204 | -2.490 | -286 | |
7.3 | Afval | 3.543 | -3.814 | -270 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.856 | -529 | 3.327 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 303 | -362 | -59 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.947 | -2.185 | 762 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.524 | -1.379 | 145 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 715 | -1.082 | -367 | |
3 | Fysieke leefomgeving | 22.319 | -12.569 | 9.749 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 191 | 0 | 191 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.078 | -1.029 | 49 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 51 | -8 | 43 | |
3.4 | Economische promotie | 256 | 0 | 256 | |
4 | Economie | 1.576 | -1.037 | 539 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.930 | -330 | 1.600 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 739 | 0 | 739 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 1.184 | 0 | 1.184 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 870 | 0 | 870 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.012 | -5.710 | 2.302 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.333 | 0 | 1.333 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.472 | -536 | 936 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.152 | -24 | 1.128 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.263 | -179 | 2.084 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.492 | 0 | 1.492 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 390 | 0 | 390 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 22 | 0 | 22 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant Regionaal | 5.909 | 0 | 5.909 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant Landelijk | 189 | 0 | 189 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.406 | 0 | 2.406 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 56 | 0 | 56 | |
6.791 | PGB WMO | 315 | 0 | 315 | |
6.792 | PGB Jeugd | 205 | 0 | 205 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 322 | -647 | -324 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 339 | 0 | 339 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 536 | 0 | 536 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 19 | 0 | 19 | |
6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 480 | 0 | 480 | |
6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 475 | 0 | 475 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.779 | -145 | 1.634 | |
5 | WMO, jeugdzorg en participatiewet | 33.888 | -7.570 | 26.318 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 365 | 0 | 365 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.700 | -103 | 1.597 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.619 | -1.086 | 1.532 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 449 | -156 | 293 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.572 | -698 | 874 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 240 | -74 | 166 | |
5.6 | Media | 464 | -9 | 455 | |
6 | Onderwijs, sport en welzijn | 7.407 | -2.126 | 5.281 | |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | -1.075 | 0 | -1.075 | |
7 | Resultaat baten en lasten | -1.075 | -1.075 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 988 | -2.631 | -1.643 | |
8 | Mutatie reserves | 988 | -2.631 | -1.643 | |
0.4 | Overhead | 11.129 | -182 | 10.947 | |
0.5 | Treasury | 929 | -36 | 893 | |
0.61 | OZB Woningen | 308 | -4.349 | -4.041 | |
0.62 | OZB Niet-woningen | 69 | -2.165 | -2.096 | |
0.64 | Belastingen overig | 84 | -349 | -264 | |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | 0 | -50.865 | -50.865 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 73 | -50 | 23 | |
AD | Overhead, vpb, onvoorzien | 12.593 | -57.998 | -45.405 | |
**** | Totaal programma's | 84.675 | -84.675 | ||
|---|---|---|---|---|---|
