De begroting bevat structurele lasten en baten maar ook incidentele lasten en baten. In het overzicht hieronder zijn de geraamde incidentele baten en lasten per programma weergegeven.
Overzicht van incidentele lasten en baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1000 | Pr. | Begroting | Meerjarenraming | ||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Incidentele lasten | |||||
Coördinator omgevingsplan | P3 | 104 | - | - | - |
Trekker circulariteit en klimaatadaptatie 0,4 fte | P3 | 42 | - | - | - |
Dementievriendelijke gemeente | P5 | 10 | - | - | - |
Jeugd- en jongerenbeleid | P5 | 100 | - | - | |
Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) | P5 | 69 | - | - | |
Employer branding | AD | 28 | - | - | |
Communicatie en participatie | P1 | 25 | 25 | - | - |
Toezicht en handhaving (Jeugdboa) | P2 | 115 | 115 | - | - |
Actualisatie Omgevingswet | P3 | 30 | - | - | |
Monitoren en kappen Essen | 30 | 30 | 30 | - | |
Dijksversterkingtraject/Waterschap | P3 | 100 | - | - | - |
Onderwijs | P6 | 55 | - | - | - |
Brede Regeling Combinatiefuncties (GALA) | P6 | 95 | - | - | - |
Bevordering en instandhouding Bibliotheek | P6 | 100 | - | - | - |
Terugname beeldbepalende beheertaken (IBOR) | P3 | 150 | - | - | - |
Landschap Biodiversiteit | P3 | 100 | - | - | - |
Uitkomst onderzoek Toekomstige uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening | P5 | 334 | - | - | - |
Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) | P5 | 35 | 114 | - | - |
Uitvoering informatiebeleidsplan 2025-2027 | AD | 519 | 92 | - | - |
Communicatie en participatie | 27 | 27 | 6 | - | |
Onttrekking Algemene reserve voor Gebiedsvisie Resort Rivierendal | P2 | 305 | - | - | - |
Incidentele lasten voor basisonderwijs Kesteren (motie) | P6 | 359 | - | 521 | |
Totaal incidentele lasten | 2.342 | 792 | 36 | 521 | |
Incidentele baten | |||||
Onttrekking Algemene Reserve ter dekking van nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities | AD | -352 | - | - | - |
Onttrekking Algemene Reserve ter dekking uitvoering informatiebeleidsplan 2025-2027 | AD | -519 | -92 | - | - |
Onttrekking Algemene reserve voor Gebiedsvisie Resort Rivierendal | P2 | -305 | - | - | - |
Incidentele dekking voor basisonderwijs Kesteren (motie) | P6 | -359 | - | -521 | |
Totaal incidentele baten | -1.176 | -451 | -521 | ||
Totaal aan incidentele lasten en baten 2026-2029 | 1.166 | 341 | 36 | ||
Toelichting op de Incidentele Lasten en Baten
Incidentele Lasten
In deze begroting zijn incidentele lasten opgenomen die de structurele financiële positie incidenteel beïnvloeden; totaal € 2.342.000 voor het jaar 2026, € 792.000 over het jaar 2027, € 36.000 voor het jaar 2028 en € 521.000 voor het jaar 2029.
Al deze incidentele lasten hebben betrekking op realisatie van thema's en ambities met een incidenteel karakter (2026 € 2.342.000, 2027 € 792.000, 2028 € 36.000 en 2029 € 521.000).
Incidentele Baten
In deze begroting zijn incidentele baten opgenomen die de structurele financiële positie incidenteel beïnvloeden; totaal € 1.176.000 voor het jaar 2026, € 451.000 over het jaar 2027, niets voor het jaar 2028 en € 521.000 over het jaar 2029.
De incidentele baten hebben voor het jaar 2026 betrekking op het geven van dekking voor de incidentele lasten die betrekking hebben op thema's en ambities (€ 1.176.000 voor het jaar 2026, € 451.000 voor het jaar 2027 en € 521.000 voor het jaar 2029).
Conclusie:
De conclusie rondom de incidentele lasten en baten is als volgt.
- In 2026 wordt onze financiële positie voor € 1.166.000 positief beïnvloed door het verschil tussen incidentele lasten en baten (lager tekort).
- In 2027 wordt onze financiële positie voor € 341.000 positief beïnvloed door het verschil tussen incidentele lasten en baten (lager tekort).
- In 2028 wordt onze financiële positie voor € 36.000 positief beïnvloed door het verschil tussen incidentele lasten en baten (lager tekort).
- In 2029 zijn er wel incidentele lasten en baten maar deze zijn in hoogte aan elkaar gelijk waardoor onze financiële positie niet wordt beïnvloed door incidentele lasten en baten.